各位校级SRTP项目组：
本次报销对象是2018年11月立项的所有校级项目，院级项目不在本次报销的范围内。院级项目在今年11月结题时，如果结题成绩是优秀，可获得一定的经费资助。
本次发票报销采取统一收取发票的形式，集中收取的时间和地点： 6月2日（周日）晚上7:00至晚上9:30到教1-103登记，过期不候。
联系人： 学院科协课外研学指导中心耿睿 15861970176
发票报销注意事项：
1．立项项目经费可登录SRTP网站查询，项目经费以专家组审定，教务处正式发文公布的资助额度为准，本次报销的发票不得超过总额度的50%；
2．SRTP项目经费由教务处按专项经费本的形式，按国家基本科研业务使用费方法管理，以项目负责人所在院系为依据，将各院系项目经费集中下发到各学院，报销审批手续由相关院系办理，请关注微信公众号“东大财务”-seu_finance，学习相关财务管理知识；
报销审批流程：1、项目学生负责人签字→2、指导教师审核签字→3、学院秘书审核→4、教学副院长签字→5、加盖院系公章→6、财务处网站预约报销。
请务必注意以下注意事项：
①严禁虚开、增开发票，一经发现，取消项目经费支持，并直接判为“不通过”；
②发票单位为：“金沙js800000”，请勿使用其他名称或进行简写；
③每张发票的右上交须有项目学生负责人和指导教师的亲笔签字，不可复写；
④签字须用黑色水笔（蓝色、圆珠笔均不可以）写在每张商业发票的右上角；
⑤发票“电子元器件”单张超500元、“复印打印”单张超500元、所有“办公用品”发票，需在发票上打印或附加详细物品清单（含规格名称、单价、数量和总价），网购超1000元的办公用品需附银行卡、信用卡、微信或支付宝付款凭证，且收款人单位和发票公章单位一致；
⑥在京东、亚马逊、当当、淘宝等电商购买的物品发票需在下订单时选择开具发票“明细”或附机打购物清单，否则不予报销；
⑦实验材料（含U盘、电子原件等材料）发票单张超1000元需登录设备处网站进行入库登记；
⑧电子元件单件超过1200元，购买前向学院申请，并在校设备处登记办理固定资产；
⑨每项项目的上网费用报销额度上限不超过总支出的10%；
⑩单张发票金额若超500元，需审核签字；连号发票等同于单张发票管理。
3．SRTP项目经费的支出范围包括电子元器件、加工制版费、耗材、复印、打印、上机（学校财务处网卡发票，购买时请向售卡部门索取）、少量资料费等费用。发票必须为盖有单位税务章的正式发票。不接受其他种类收据和发货单，不接受出租车票、通信费发票、无对方税务专用章的发票等非正式的发票。在开具发票的时候请尽量合并开具，避免过多的小面额发票并附加加盖财务章的清单；
4．经费报销项目负责人应提交以下材料：
①符合上述要求的全部发票（如果是电子发票，可直接黑白打印）；
②认真填写的《金沙js800000SRTP项目结题经费使用记录表》（附件1），此表不得涂改；
③附件1需项目指导教师签字，并注明项目批准经费额和实际使用经费总额，以备教务处进行经费核算。
附件1：《金沙js800000SRTP项目结题经费使用记录表》
金沙js800000SRTP项目结题经费使用记录-模板.doc
