请各验收小组负责人尽快将发票整理好，在本周二中午前交到学办，具体要求如下：
三、项目经费的报销
1．所有通过立项的项目经费可以登录SRTP管理网站查询，SRTP项目经费以专家组审定，教务处正式发文公布的资助额度为准，项目实施经费不得超过资助经费；
2．SRTP项目经费由教务处以专项经费本的形式，以项目负责人所在院系为依据，将各院系项目经费下发到各学院，报销审批手续由相关院系办理；
报销审批手续为：项目学生负责人签字→指导教师签字→学院秘书作经费记录→院系项目经费负责人签字→加盖院系公章（图书资料再加盖图书管理章）→财务处报销。
请务必注意以下注意事项：
①每张发票上必须有项目负责人和指导教师的亲笔签字；
②签字必须用黑色水笔（蓝色、圆珠笔均不可以）写在每张商业发票的右上角；
③电子元器件发票单张超过100元、复印打印单张发票超过100元、办公用品发票单张超过100元发票，需附对方填写并盖财务章详细清单（含规格名称、单价、数量和总价）；
④每项项目的上网费用报销额度上限为100元；
⑤图书发票报销后需加盖学院图书资料室图书章；
⑥严禁虚开增开发票等行为，一经发现，取消项目经费支持，项目判为不通过。
3．SRTP项目经费的支出范围包括电子元器件、加工制版费、耗材、复印、打印、上机（学校财务处网卡发票，购买时请向售卡部门索取）、少量资料费等费用。发票必须为盖有单位税务章的正式发票。不接受其他种类收据和发货单，不接受定额发票、打车票、通信费发票、无对方税务专用章的发票等不正式的发票。在开具发票的时候请尽量合并开具，避免过多的小面额发票并附加加盖财务章的清单；
4．经费报销集中在结题答辩后，项目负责人应向答辩秘书提交以下材料：
①符合上述3中要求的全部发票；
②认真填写的《金沙js800000SRTP项目结题经费使用记录表》（表B），此表不得涂改；
③表B需要项目指导教师签字，并注明项目批准经费额和实际使用经费总额，以备教务处进行经费核算。
